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2013年度部门预算情况报告
来源:    日期: 2013-02-23
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  一、单位概况

  深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)的主要职能是:贯彻执行城市规划、土地、房地产、测绘、矿产、地名管理、海洋规划、海洋资源管理、海洋环境保护等方面的法律法规和政策,组织编制和落实相关城市规划,承担土地资源、矿产资源、耕地保护、地质环境保护职责,规范国土资源市场秩序,负责土地、房产确权登记,负责地籍测绘管理,负责城市更新、测绘地图编制、地名规划、历史保护区等的组织、管理、保护等工作,负责规划、国土资源、房地产、测绘、地矿、海洋等资料的信息化和档案管理,监管土地房产开发利用行为,查处违法建筑、违法用地、探矿采矿行为,承担规范管辖海域使用秩序的责任,负责海洋环境保护工作,组织实施“科技兴海”战略,组织海洋科学技术研究和应用退管,承担海洋科技创新体系和数字海洋建设,承担市城市规划委员会日常工作,承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)内设17个处,下属单位21家,行政编制165人,行政执法专项编制772人,参公单位编制27人,雇员编制205人,事业单位编制452人,法定机构员额230人。

  二、预算收支

  (一)预算收入情况

  2013年总收入82,150万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入67,956万元,事业单位经营收入13,975万元,上年结转219万元。

  (二)预算支出情况

  2013年总支出82,150万元,其中:基本支出27,773万元,项目支出54,377万元,按政府支出功能分类科目划分为:

  1.其他文化体育与传媒支出248万元,其中:基本支出131万元,项目支出117万元;

  2.社会保障和就业1,123万元,其中:基本支出1,123万元;

  3.城乡社区管理事务1,118万元,其中:项目支出1,118万元;

  4.城乡社区规划与管理6,254万元,其中:项目支出6,254万元;

  5.其他城乡社区事务16,107万元,其中:项目支出16,107万元;

  6.国土资源事务50,914万元,其中:基本支出22,173万元;项目支出28,741万元;

  7.海洋管理事务3,558万元,其中:基本支出1,518万元;项目支出2,040万元;

  8.住房改革支出2,319万元,其中:基本支出2,319万元;

  9.医疗保障509万元,其中:基本支出509万元。

  (三)预算收支增减情况

  市规划和国土资源委员会系统2013年总收支比上年增长8.4%,对比2012年预算批复数75,750万元增加了6,400万元,主要原因:1.因市政府部分工作部门及相关职责调整,我委增加了海洋规划、海洋资源管理及海洋环境保护等职责,相应增加了经费;2.新增设龙华管理局开办费用;3.年度正常增人增资。

  (四)项目支出具体安排情况

单位:万元

 

 项目支出
(按支出类别)

2012年
预算

2013年
预算

比上年
增减%

1

城乡社区规划与管理

22,360

22,360

0

2

其他国土资源事务支出

14,005

14,367

2.6

3

土地资源利用与保护

1,990

1,990

0

4

国土资源规划及管理

1,488

1,488

0

5

土地资源调查

8,385

8,385

0

6

住宅建设与房地产市场监管

1,118

1,118

0

7

海洋执法监察

0

1,323

新增

8

地质矿产资源利用与保护

1,037

1,037

0

9

土地资源储备支出

558

558

0

10

海洋环境保护与监测

0

429

新增

11

地质灾害防治

276

276

0

12

其他文化体育与传媒支出

0

117

新增

13

其他海洋管理事务支出

0

274

新增

14

海港航标维护

0

5

新增

15

预算准备金

650

650

0

 

专项业务支出总计

51,867

54,377

4.8

 
  附注:

  1.其他国土资源事务支出包括法制服务、服务大厅(窗口)业务、信访维稳、规划国土信息档案管理和政府采购等,增加的原因是我委新设立龙华管理局,适当增加相应开办经费;

  2.因市政府部分工作部门及相关职责调整,我委增加了海洋规划、海洋资源管理及海洋资源管理等职责,相应增加了海洋执法监察、海洋环境保护与监测、其他海洋管理事务支出和海港航标维护经费。

  (深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)编报)

 


 
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